内部审计职责模板范本

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明确的职责分工可以让企业更好地进行团队协作和资源整合,提升企业的综合竞争力。好的内部审计职责模板范本应该怎么写?快来看看,小编给大家分享内部审计职责模板范本的写作技巧和示例,供大家参考!

内部审计职责模板范本篇1

1、完善公司内部审计监督体系,负责制定、完善公司内部审计工作的规章制度及工作流程,并贯彻实施;

2、完成执行常规及专项内部审计检查工作,包括业务、财务、资产、法律等合规审计,以及投诉举报案件调查等;

3、对接外部审计机构,对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪,并对及时性进行评价;

4、根据公司需求进行咨询类相关审计。

内部审计职责模板范本篇2

1、负责实施例行审计工作,对常规业务进行查检,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;

2、按照年度项目审计计划,开展以经济业务为主的内部控制审计、各运营环节的效益审计等,寻求薄弱点,提出改善建议;

3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实。

内部审计职责模板范本篇3

1、协助建立并完善公司财务审计体系,梳理财务审计相关制度及关键业务流程体系,审查制度落实并跟踪整改;

2、制定财务审计工作计划,编制财务审计具体方案,独立统筹完成审计项目;

3、执行公司要求的财务审计程序,独立制作审计底稿,撰写审计报告,及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的解决方案;

4、根据授权或特定要求协助开展专项审计,实施公司各类审计调查;

5、有一定的工程审计经验;

6、其他与审计条线内部相关的日常工作;

内部审计职责模板范本篇4

1、负责审计监察工作,对公司治理、资金资产、业务经济活动的真实性、合法性、有效性进行审计监察,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。

2、对公司风险进行了解和评估,维护有效的风险管理机制,对高风险项的管控措施进行有效的监督和评估。

内部审计职责模板范本篇5

1.协助完善内部审计制度和流程,协助制定审计计划和审计预算;

2.独立完成制度财务成本招采工程等审计工作,编制审计报告,根据要求进行通报;

3.对管理人员进行离任任期终结及年度经济责任审计;

4.参与年度例行审计或大型专项审计,根据审计计划和审计方案,具体实施审计程序,编制工作底稿,起草审计报告;

5.对审计发现的问题,查清原因,确认管理上存在的问题以及责任人,提出审计建议,确定整改措施;

6.跟进审计发现问题的整改情况,并实施后续审计;

7.上级领导交办的其他任务。

内部审计职责模板范本篇6

1、完善、优化集团监审制度、流程。

2、负责集团及下属公司的内控审计和财务审计。

3、分析、评价集团及下属公司财务管理和各项内部管理制度的执行情况,提出风控建议。

4、对财务预算的执行情况、财务收支有关的经济活动进行监督审计。任职资格:

1、大学本科或以上学历,财务审计类相关专业毕业。

2、五年以上财务审计工作经验,有大中型房地产公司财务审计经验优先考虑。

3、有相关财务审计类证书者优先考虑。

内部审计职责模板范本篇7

1)组织、协调和执行财务审计、营运审计等审计项目;

2)执行审计任务中的审查取证、填写审计底稿等相关工作;

3)对审计发现进行适当的风险评估并分析具执行性/合理化改善意见和措施;

4)与被审单位沟通审计发现并提供内控改善建议,达成改善行动计划;

5)协助审计经理编制审计报告并与被审单位/流程控制者沟通及达成共识;

6)跟踪审计发现之改善行动计划的执行和落实情况;

7)执行上司临时安排的突发/其他工作任务。

内部审计职责模板范本篇8

1、带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计。

2、独立承担中型项目的资料汇编及合并工作。

3、合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量。

4、对项目进行质量控制,识别,重视并解决发现问题。

5、保持与客户良好的沟通。

内部审计职责模板范本篇9

1、IT审计项目管理。根据项目制定IT审计计划,管理项目进度及IT审计质量,审阅工作底稿,出具IT审计意见;为客户提供切实有效的管理建议和解决方案;

2、能够独立负责执行专项IT审计项目,包括IT安全审计,IT系统审计,数据分析等;

3、对财务审计,流程审计,专项审计中的IT审计部分,提供相关IT支持和数据分析支持;

4、完成对IT风险管理控制,内部控制创建或优化的相关工作。

内部审计职责模板范本篇10

1、审计制度的拟订、完善和实施;

2、负责科室的工作管理;(年度、月度计划上报与执行监督)

3、负责对外(包括子公司)审计业务管理;

4、负责审计成果的出台、利用和后续跟踪审计;

内部审计职责模板范本篇11

1、完善内控评估体系;

2、对公司的工程建设行为进行监督并加以规范,完成工程预算结算招投标合同评审等工作;

3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

4、督促审计结论和建议的落实;

5、完成项目的尽职调查;

6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

内部审计职责模板范本篇12

1、负责整个集团的经营管理﹑销售业务﹑工程﹑绩效等审计

2、根据年度审计计划编制审计实施方案,把控项目进度

3、独立完成审计项目的所有业务,包括现场审计﹑沟通协调﹑管理建议﹑审计报告及整改跟踪(Follow-Up)等

4、协助完善集团内控体系

5、公司交办的其他事项

内部审计职责模板范本篇13

1审核公司及各子公司的财务账目,年度报告,账本和会计报表;

2对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告;

3分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

4负责公司工程项目预算审计,结算审计,竣工决算审计的实施和过程审计监督;

5负责公司基本建设,修缮工程和材料采购的招标文件,施工合同和招投标过程审计监督;

6对委托外审项目,参与对咨询公司考察,招标,联络,协调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告,把关审计质量。

内部审计职责模板范本篇14

1、负责供应商动态管理及对外现场审计工作,确保供应商物料供应符合要求;

2、组织印字包材的审核,发放,收回,存档等管理工作,印字内容符合上市许可和相关法规的要求;

3、参与技术转移工作,负责供应商模块相关工作

内部审计职责模板范本篇15

1负责所辖公司审计组的绩效考核及管理工作;

2负责所辖公司财务管控财务收支财务核算准确性等的审计;

3审计队伍组织建设;

4所辖公司审计整改复查;

5负责专项审计工作的指导及审计报告的撰写与修改。

内部审计职责模板范本篇16

1、能独立完成大型集团或上市公司的审计工作;

2、负责审计项目的审计计划编制调整和执行;

3、对项目成员进行调度和任务分派,解决项目组工作期间提出的常规性专业技术问题;

4、对审计风险进行判断和控制;

5、对项目进行工时控制和统计,对项目成员进行考核;

6、与客户沟通,并协调维护客户关系;

7、出具审计业务报告和其他法定业务报告。

8、大学本科及以上学历,具备注册会计师执业资格;

9、具有5年以上会计师事务所审计工作经验;

10、能够独立或带领团队完成各项审计工作;;

11、具备良好的沟通表达及协调管理能力并勇于承担责任;

12、热爱审计工作,为人正直,具有丰富的项目管理经验及较强的团队建设能力;

内部审计职责模板范本篇17

根据公司整体战略规划,拟定并完善公司内部审计规章制度、工作流程和年度工作计划

制订单个审计(调研)项目工作方案和实施计划,并组织实施,起草审计报告和挂你建议书等审计文书

负责公司本部及下属单位的经济责任审计、经营情况审计、供应商审计等各类专项审计,与被审计单位沟通问题,并提出整改建议,出具审计报告

对公司本部及下属单位的内部控制系统开展分析评价,完成年度内控评价报告,开展并不断完善内控体系建设;及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见

对公司内部违规经营投资行为开展调查和追责工作,监督对各项财经规章制度的执行情况,整理问题线索,开展调研,完成各阶段工作报告

对审计项目整改情况开展跟踪检查,运用问题销账机制

配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内外部审计工作

完成上级交办的其他工作。

内部审计职责模板范本篇18

1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;

2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

6、编制审计底稿,出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导;

7、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;

8、配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审计工作;

9、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

10、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,对存在的主要问题进行分析并提出处理意见和建议;

11、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;

12、熟练使用各种财务软件,各种办公软件;

13、完成上级领导交办的其他工作。

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