采购内勤职责

2024-03-08 04:59:26| 新华

3.要严格按照流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本;

4.负责根据货物需求及时、准确下达采购订单;

5.负责采购数据的登记、保存、归档、定期统计汇报采购价格，及时请示、汇报发生的异常情况;

6.负责订单的汇总;

7.订单的录入和其他领导交代的工作。

采购内勤职责篇2

1、负责拟订采购合同并对物料进度进行跟催以确保采购任务顺利完成；

2、负责对到厂材料的入库情况进行跟踪确认；

3、负责对物料异常情况进行处理；

4、对所采购的材料执行询价、比价、议价制度，努力降低采购成本；

5、负责收集市场最新价格信息、替代品资料、最新产品信息及供应商信息；

6、负责采购物料发票的录入；

7、负责办理报帐和采购货款的结算手续以及需要现金采购物资的个人借款手续；

8、负责供应商管理，与供应商沟通协调质量、交期、价格、售后服务等相关事宜；

9、参与合同评审，配合有关部门做好采购成本、交货期方面的方案；

10、做好ERP采购数据的输入及汇总，需要时向部门主管提供采购报告；

11、负责供应商资质、采购订单、合同、付款凭证等采购文件的归档保存；

12、完成领导交办的其他任务。

采购内勤职责篇3

1、负责收集各种信息，并对各渠道信息归档备份，供选择优良供应商以确保料源。

2、负责将本部门的各项资料整理复印备份归档，以便检查核实。

2-1做好申购单的分类登记，并及时将申购单传递给仓库;

2-2做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作;

2-3做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。

2-3-1审查合同内容是否完整，合同双方签字盖章是否清晰;

2-3-2合同审查后原件交财务部，复印件归类编号，存档备份，以便随时查阅。

3、负责协助采购员做好采购进程的跟进工作，内容包括发货时间、发货数量、到货日期进行跟进，并登记以备查阅，并对所到物料及时办理入库手续。

3-1根据请购单或合同内容确认物料的到货情况，按时到货的及时到仓库办理入库手续，并保存仓库入库凭证客户联;

3-2根据请购单或合同内容确认物料的到货情况，没有按时到货的，及时提醒采购员以便与供应商进行必要的督促和协商。

4、负责对所采购物料及时记录，根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份。

4-1根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票;

4-2将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对，无误后登记入账并同时电子备份;

4-3每月月底做好当月合计工作，并及时与财务部门进行账目余额的核对。

5、负责将资料及票据及时递交财务，做好部门间的衔接和沟通工作。

5-1将入库凭证与对应发票整理归类，交于采购员签字，采购总经理审批;

5-2将入库凭证及对应发票交于财务部门，做好移交登记手续。

6、负责按物料采购付款的要求，做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。

6-1做好款到发货的款项办理，根据双方签订的合同款项，打印付款通知单，采购员在经办人处签字后，交由公司领导审批。将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门办理款项。

6-2做好货到付款的款项办理，根据到货进程，按照合同约定，将付款通知单经采购员签字后交于采购总经理及各事业部经理审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项。6-3做好领导交办的其他付款的款项办理。

6-4将所付款项及时登记入账，电子备份。

6-5以承兑形式付出去的款项，要及时督促对方开具收据，并交财务部门。

7、负责每月进行供应往来账的统计，做好货款的付款工作。

7-1每月30日前做好月度供应往来账的统计，将统计表单交由公司相关领导审批排款;7-2将审批好的往来计划，交由财务部总经理，进行款项的安排工作;

7-3根据财务部的排款情况，打印付款通知书，经由公司相关领导审批签字后交于财务部办理款项;

7-4将所付款项及时登记入账，电子备份;

7-5以承兑形式付出去的款项，及时督促对方开具收据，并上交财务。

8、完成领导交办的其他事宜，并将完成情况及时汇报。

采购内勤职责篇4

1.协助采购经理订货，跟踪货物在途，到货时间、批次、质量等事宜;

2.整理供应商资质文件，保证手续文件齐全，都在有效期;

3.整理部门内流程、制度文件，协助撰写文件;

4.与供应商对账，核对票据，核销采购票据;

5.上级交办的其他事宜。

采购内勤职责篇5

1.协助采购经理订货，跟踪货物在途，到货时间、批次、质量等事宜;

2.整理供应商资质文件，保证手续文件齐全，都在有效期;

3.整理部门内流程、制度文件，协助撰写文件;

4.与供应商对账，核对票据，核销采购票据;

5.上级交办的其他事宜。

采购内勤职责篇6

1、协助部门经理完成各类采购工作。

2、根据部门工作需要，负责部门各项目材料及苗木等物资进度的跟进。

3、负责各类物资供应商资源的收集整理工作。

4、负责各类物资的询价工作及合同的签订工作。

5、负责采购订单的统计、分析及结算工作。

采购内勤职责篇7

1、梳理部门业务合同，建立了完善的合同台帐。

2、订单的确定和落实。订单的合同制定、盖章、扫描、回传、录入、存档、查询等工作完善。

3、及时安排产品订单、出库等业务事宜，按照各部门需求信息落实及时安排通知提货。跟踪产品到货、入库。及时跟踪到货情况，核对入库数量，做折让等。

4、配合财务做支出预算表。积极配合财务部核对款项，订单制定、预付款、定金、尾款、税金、代理费及其他费用制定、录入、跟踪。

5、收集整理产品图片上传至公司网盘，方便各销售部门查询使用。

6、U8系统货品名称、供应商的建码工作。采购订单、预付款、尾款单据的制作。

7、协助销售部门处理产品质量问题工作，包括收集相关资料、了解客户反馈的诉求、反馈代理以及供应商的处理意见等，推动产品质量问题解决。

8、协助接受代理的提货信息时及时确认销售部门物流需求反馈物流部安排车辆

9、完成供应商分类整理和归档的工作。

10、认真完成领导安排的其他工作

采购内勤职责篇8

1、负责日常采购工作

2、与供货商的沟通工作

3、采购订单的.跟踪

4、和供货商对账、会计对账

5、制作付款计划

6、货物的清点和入库

7、制作标书和项目的综合管理

8、其他上级交办的工作

采购内勤职责篇9

一、认真制定采购部的工作计划，不断完善物资采购的管理制度。

二、负责规范采购程序，认真审核物资申购报告。

三、做好市场价格价格调研工作，坚持货比三家，掌握价格动态规律。

四、负责大宗物资招投标的组织与管理工作，坚持公开、公证、高效、快捷。

五、负责购物信息反馈工作，及时解决购物中出现的各种质量问题。

六、当好领导参谋，定期向领导汇报市场价格的动态情况。

七、严格执行财务报销制度，坚持发票三人签字。

八、完成集团领导交办的其他工作任务。

1协助销售经理(番禺销售经理)完成各类信息的收集、录入、统计(番禺统计)、分析工作。

2负责对销售订单的审核工作，同时开据出库单。

3负责销售统计及分析工作，按进做好日报、月报、年报，报销售经理。

4负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。

5负责本部人员的评估汇总工作。

6完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务。

药品经营企业销售内勤(商务助理)职责：

1、协助销售部经理和销售人员汇总销售数据;

2、提供分类的商务报表及部门销售业绩的统计、查询、管理;

3、负责建立、整理代理商档案、商业客户档案、临床终端档案，建立有效的客户信息档案，确定销售行为的合法性;

4、协助各类市场销售会议的组织和安排工作;

5、负责接收和传递各区域及营销员工各种报表和申请;

6、负责及时提供市场所需的各类文件资料及样品;

7、做好客户发货、窜货、换货、退货的管理与监管工作;建立发货、退货、窜货台帐;

8、负责各区域招标信息的收集、整理与反馈，按要求及时制作招标文件;

9、做好业务电话的登记工作;

10、负责起草、打印销售部各类文件;

11、协助销售部经理进行业务谈判;

12、严守公司秘密，完成上级主管交办的其它工作。

采购内勤职责篇10

1、协助采购部主管、经理处理其负责部分采购工作及表格规划、制作;

2、协助采购部主管、经理考察其负责部分采购单位资质实力;

3、负责存档部门采购合同、订单以及供应商营业执照等文件;

4、负责整理采购员签订合同交采购部主管、经理签字，盖章;

5、负责采购部主管、经理签字盖章文件转回采购员以及存档;

6、负责采购部人员休息安排提交采购部主管、经理审核;

7、其他采购部主管、经理安排事项及协助事宜。

采购内勤职责篇11

1、按照规定的采购流程，协助采购员/采购经理进行采购工作。

2、负责系统订单的录入、审核。跟踪到货情况、异常反馈等。

3、部门内部的费用处理，包括采购报销、客户对账、应付款请款等。

4、负责政府部门相关的系统填报(易制毒、易制爆系统)

5、上级领导交办的其他工作。

采购内勤职责篇12

1、根据各部门提出的采购需求及时提出解决方案，完成物料采购;

2、负责市场调研，开发新供应商，整合优化供应链资源;

3、负责订单跟进，确保交货日期，以保证生产正常进行及紧急订单的特殊处理等;

4、负责与供应商进行价格、付款方式、交货日期等谈判;

5、负责及时处理供方在供货期间出现的不正常情况;

6、负责不良品的退货、索赔等相关工作的处理;

采购内勤职责篇13

1、负责与采购专员、供应商的沟通，采购数据的跟踪统计;

2、与财务核对数据及货款的统计、跟踪;

3、供应商档案的归纳、整理，采购合同的备案;

4、采购部相关报表的汇总、整理、核对、发放;

5、做好各部门的协调，领导临时安排的其他工作。

采购内勤职责篇14

1、协助采购经理制定年度、月度采购计划;对供应商资质进行日常性审核，是首营企业、首营品种、特殊药品的转入相应流程，其他则制定采购计划、签订购销合同。

2、根据销售部的采购订单和库存情况进行日常采购工作;确定每个品种最低库存，保证销售部的供应，确保公司效益最大化;产品入库后单据的填报、确认、核对及税票的签收、登记。

3、加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。

4、进行每月、每季、年度的盘存工作，及时处理呆滞货物，尽力

避免不应有的损失。

5、采购合同的整理、归档;追踪合同的履行状况，认真审核供货单位和销售人员的法定资格，考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力;建立健全供应商信息库。

6、完成上级交给的其它事务性工作。

采购内勤职责篇15

1、积极配合采购人员的工作，做好采购合同及采购订单，根据合同要求将付款申请单交给采购经理审批;

2、负责各项采购合同、供应商资料的收集、整理及存档，以便检查核实;

3、接收、登记发票，将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对，无误后登记、入账、经部门领导签字后交财务部;

4、每月月度做好当月合计工作，并及时与财务部门进行帐目余额的核对;

5、负责编制月度付款计划表，经部门主管审批后做付款申请单，经公司领导签字后交由财务付款;

采购内勤职责篇16