最新仓库管理制度及流程

最新仓库管理制度及流程篇1

第一节：电商仓库发货基本条例

一、总则

1.为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库管理合理化，特制定本制度。

2.本制度适用于公司净来电商仓库管理规定，可修改，添加建议。

二、管理原则和体制

1.仓库施行分散管理体制。按仓库内货物的质量安全保证，出入库登记，“三位一体”，分划具体的工作。

2.仓库管理应保证满足公司经营所需的物资需要，不缺货断货，发现库存不多时及时通知掌柜补货。

3.仓库内按原先货架的归类摆放，不得随意，要保持仓库的统一性。

4.根据公司营业时间，制定仓库入、出库具体工作时间。

三、入库

1.所有货物入库前，需检验后才可入库。查处不合格，采取退货，或返厂。

2.办理入库登记时，对照物品与类目、型号、尺寸、颜色等规格进行分类放置。如发现品名、数量、型号或规格或包装破损的，应通知厂家货采购处理。

3.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，登记。

4.对于日常订单发货中出现的退货收到退货后及时作登记，并对退货进行检验，及时反馈给客服，以便及时处理退货及退款问题。

四、发货

1.发货前，对当天所要发的快递单按款式、数量(单件或多件)、颜色进行分类，并对所发数量和款式进行登记。

2.注意快递面单上所需的物品，(特别是看清面单面上的颜色、数量、尺寸，有无备注，有无送赠品、是否修改)确认后方可包装发货。

3.打包发货时要仔细的观察，留心每一个细节，(比如衣服是否缺钮扣、拉链、缺件少件、包装未封好等现象)，检查无误后，才可发出。

4.打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹包扎是否严实，确认后，无误后才可发货。

5.发货员在检查货物时，发现问题，应及时处理，不能修复的，及时上报，有问题的货物应分出独立存放。

6.补发单需单独开具补发单表给打单人员，快递单打出后及时把快递单号填入反馈给客服。

五、货物保管

1.按货物的款式、种类、型号、规格、有序的归类摆放。

2.仓库货架物品堆放整齐，分类清楚;

3.货架上要表明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。(如现在使用的，在卡纸写清楚此货架上物品的类型和编号，贴在货架1/2处)

4.盘点库存时，先按类求出它的总数，再与各类实物对应，最后登记，入库。

5.对次品统一放置，形成“实体库”，破损严重的记“坏件库”。

6.地面不得存放货物，以防货物的变质，造成不必要的损失，同时影响仓库的面貌。

7.保持仓库卫生整洁，定期检查(每天一扫，星期五大扫)。

六、仓库货物入、出库按先进先出原则。

1、按班做好交接工作，要实事求是。

2、发货员做好旧货先出，补充货后出。新货入库前，先检查，后登记，编新号，方可入库。

第二节：电商发货流程

①打快递单、打发货单、填写快递单号

打印好快递单和发货单后，打单人员负责将打印出来的快递单号进行登记(还是同一批订单)，以此来进行快递单号和订单号的匹配对应。并将快递单和发货单用曲别针一一装在一起。

②拣货

拣货人员拿走别在一起的发货单和快递单进行拣货，拣好货后将发货单、快递单和货品放在一起

③货品校验

拣货完成后对货品和快递单及发货单进行核对。

④包装封箱

校验完成后，取出包装盒，将货品和发货单(给买家看的那张)装进包装盒，贴上快递单，并贴上胶带封条。打包完成。

⑤发货确认

上述工作完成后，快递取走包裹，保留好底单，发货完成

最新仓库管理制度及流程篇2

1.成品库管理员必须提前十五分上岗。

2.上班期间不得擅自离开工作岗位。

3.成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。

4.装卸工在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权拒绝。

5.成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。

6.在装车过程中不得有人为原因打破产品;如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。

7.成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。

8.非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。

10.成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。

最新仓库管理制度及流程篇3

（一）总则

仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的浪费，特制定本制度。

仓库的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

仓库物资一律采用金额管理。

（二）管理员职责

1.依照仓库管理制度和批次管理要求对进库产品分类堆码、挂牌标示，做好进出库数据记录卡；

2.负责进、出库的清点核实工作，及时、准确地登记当日出入库数据；每月做到盘存一次并配合上级部门对实物进行核对；

3.掌握好物品的安全库存，根据生产的季节变化及时合理的向上级部门反应最高和最低库存信息；

4.对化学物品及有毒有害物品要分类存放注明标识，并做好出入库记录；

5.月底对仓库相关记录交部门办公室归档；

6.库内应清洁卫生，内包装、外包装、辅料仓库应通风良好、无灰尘，做好对仓库物品防虫防鼠工作，对发生霉变的物品及时上报上级部门；

7.做好各种原始单据及电脑数据的备份工作。

（三）物资入库

1.物资入库，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续；

2.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用；

3.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚；

4.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任；

5.托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账；

6.车间余料入库，仓库保管员根据余料的名称，数量开具入库单，注明车间退料。

（四）物资的储存保管

1.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放；

2.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐；

3.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；

4.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货

方便，留有回旋余地；

5.保管物资，未经科部长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经部长批；

6.仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

（五）物资出库

1.发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任；

2.物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、零件名称或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料；

3.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料；

4.发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门；

5.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失；

6.对于车间领料，属车间定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他车间领料，必须由车间主任签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。

（六）其他有关事项

1.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时；

2.允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致；

3.创造五好仓库（安全、优质、方便、多储、低耗）是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展；

4.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，需领导见证，双方各执一份，报人事存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分；

5.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

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1、库房有专人负责，仓库内要定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生，经常开窗或用通风设备通风，保持干燥。

2、主食、副食分库存放，食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。

3、做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。__变质、发霉生虫、搀杂搀假、质量不新鲜的食品，无卫生许可证的生产经营者提供的食品，未索证的食品不得验收入库。

4、食品按类别、品种等分架，隔墙、整齐离地摆放，散装食品及原料储存容器加盖密封，同时经常检查，防止霉变。

5、肉类、水产品、禽蛋等易腐食品应分别冷藏储存。用于保存食品的冷藏设备，必须贴有明显的`标识并有温度显示装置。肉类、水产品等分柜存放，生食品、熟食品、半成品等分柜存放，杜绝生熟混放。

6、冷冻设备要定期除霜，保持霜薄（不得超过1cm）气足。

7、经常检查食品质量，及时发现和处理变质、超过保质期的食品。

8、做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作，安装符合要求的挡鼠板；不得存放有毒、有害物品及个人生活用品。不得在仓库内抽烟。

9、出、入库要有手续，建立帐目，做好食品数量、质量入库登记，做到先进先出，易坏先用。及时核对，帐、物相符，日清月结。

10、定期盘点，防止物品、食品腐烂变质、虫蛀等现象发生。

11、非仓库管理人员不得随便入库。

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1、仓库保管员必须做实事求是，服从安排，不得弄虚作假，不玩忽职守。

2、食堂仓库所有物品必须登记，注明物汽称、购买日期、价格、数量、保质时间。

3、除领料人和食堂仓库管理员外食堂员工不许到仓库乱窜。

4、食品原材料进出库必须有完整的记录。

5、领料人必须签名，从仓库领出的物品要让库管员进行登记，领出的物品只能公用，一律不能私用。

6、领料人要对自己所领的物品进行监督与负责。

7、食堂仓库管理员要对领料人进行监督，对于不该领的`物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。

8、食堂仓库管理员必须定时盘点，如发现物品短缺，要立即通知食堂管理人员购买和查找原因，即使解决问题，和指制定相应的防犯措施。

9、仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查，重点检查食品质量，发现食品变质或超过保质期，不能接收入库，对三无产品拒绝接收。

10、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。

11、仓库入库的米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。

12、坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存放。无包装的食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的容器盛装加盖，并标注汽。

13、经常清理冰箱，保持冰箱内外洁净。

14、仓库放物资要勤检查，经常通风，发现问题及时上报并作妥善处理。

15、仓库必须保处干净、整洁、整齐，食堂仓库管理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。

16、仓库门窗要关好，锁好，维护仓库物资的安全。

17、食堂仓库管理员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食朴业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在食堂仓库内吸烟。

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第一章总则

仓库管理规章制度

第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

第二条仓库管理工作的任务

(1)做好物资出库和入库工作。

(2)做好物资的&39;保管工作。

(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

第二章仓库物资的入库

第三条对于采购部购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

第三章仓库货物的出库

第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

第四章仓库货物的保管

第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符。

第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并于每月5号前编制出入库报表报送财务部

第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。

第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁涂改账目。

(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

(5)严禁在仓库内公共区域存放私人物品。

(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

(7)严禁随意动用仓库消防器材。

(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

第五章附则

第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。第十七条本制度自年月日起执行。

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一、为确保公司存放拍卖标的仓库安全，切实加强仓库的规范化、科学化管理，保证公

司经营活的动顺利进行，特制订本管理制度。

二、库房安装适合的监控、报警和消防系统，满足各类拍卖标的的保存条件。

三、库房安全管理

1.库房严禁烟火，在明显处悬挂禁止烟火标志。库房安全设备定期检查，如有故障，

应立即修理更换。

2.非库房管理人员进入库房应有库房管理员在场，打开仓库门时，需两名仓库管理人

员都在场。所有进入库房人员不应携带私人箱包、提袋、大衣、雨具以及易燃易爆品，库房内不宜使用钢笔、印油等易污损拍卖标的的文具。库房管理员班前班后应检查各类库房设族，并填写检查记录。

3.库房人员每天上下班前要做到四“检查”，确保则产物资的完整。

如有异常情况，要立即上报主管部门。

四、拍卖标的管理

(一)拍卖标的的入库管理

1.入库核查。对征集到的标的及时入库，库房管理员应根据委托拍卖合同，对入库拍卖标的进行核对验收，检查拍卖标的的品名、规格、数量、包装等相关信息，验收无误后方可签收;库房管理人员如发现入库拍卖标的的品名、规格、数量、包装等信息与委托合同内容不符的，应拒绝入库，并通知业务部门。

2.填写《入库单》。对入库标的核查无误后，建立入库拍卖标的登记帐目，填写《入库单》，一式两份，由禁的移交人和仓库管理员各执一份，建立入库标的电子档案表。

3.标地的存放。入库标的的存放诮依照标的的材质、包装形态、质量及安全要求，设定合理的存放方式，避免标的受损，存放应做到顺时顺出，因地适宜。

(二)拍卖标的的盘存

1.仓库管理员应对库存拍卖标的每周定期盘点。盘点数量与帐面数量若有差异，应立即会同相关部门查明原因，并及时处理。

2.对库存标的每周进行全面检查。查看标的是否有破损或其他问题，若有应立即向业务部门反映，及时处理。

(三)拍卖标的的出库管理

1.临时出库因鉴定、拍照、巡展等需要临时提取拍卖标的时，经手人应与库房管理人员做好拍卖标的的出库交接手续。归还时由经手人和库房管理员当面清点交接。

2买受人提货拍卖人凭提货凭证为买受人办理提货手续。买受人提货后，拍卖人应当场收回蜇货凭证。买受人委托他人提货时，代理人应出具买受人的授权及提货凭证。授权委托书应当载时代理人的姓名或名称、身份证明种类及号码、代理事项、代理权限及有效期。拍卖人应核对代理人的有效身份证件，并复制留存。提货后，仓库管理员填写《出库单》，并对提货标的的电子档案标注说明。

3.拍卖标的的退还拍卖标的未上拍或为成交，拍卖人应及时通知委托人凭有效身份证件及相关凭证办理退还手续，领回拍卖标的。委托人委托他人办理取货事宜时，代理人应出具委托人的授权委托书及提货凭证。授权委托书应当载时代理人的姓名或名称、身份证明种类及号码、代理事项、代理权限及有效期。拍卖人应核对代理人的有效身份证件，并复制留存。标的退还后，仓库管理员填写《出库单》，并对退还标的电子档案标注说明。

(四)拍卖标的的运输包装

为确保拍卖标的的运输安全，拍卖标的的临时出库应根据材质的不同，妥善包状，满足长途或短途动输要求。拍卖人可根据实际情况以及各类标的的情况特点，制定短途、长途运输包装要求。

五、库房管理员岗位变更时，应按规定履行拍卖标的移交工作。

本制度由总经理批准实施，实施日期：

最新仓库管理制度及流程篇8

根据《中华人民共和国消防法》及《危险化学品安全管理条例》的相关要求，为落实仓库安全工作，制订以下制度：

2、危化品储存安排要按其性质，分区、分类、分库储存。严禁互为禁忌的危化品混存。

3、储存量及储存安排应按GB15603—1995的规定。

4、危化品入库后应按养护制度认真养护。储存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂(阻聚剂)短缺等情况，应及时处理。

5、库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。

6、外来人员进入库区前必须交出所带火种，严禁把火种带入库区。提货人员一律不准进入仓库内，由仓库发货员负责发货。

7、进入库内的运输车辆必须经检验合格，并有防火装置。入库应登记，出门时需经核对后放行。

8、人员、货物出入库，应严格遵守出入库制度。

9、本库人员应严格遵守各项防火制度，如有违反，严肃处理。

10、根据储存的危化品特性和仓库条件，配置相应的消防设备、设施和灭火剂，以及火灾监测、报警装置。

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集团公司库房管理制度之相关制度和职责，《__集团库房管理制度》第一章总则第一条目的为了加强公司的库房安全管理工作，确保库存物品和人员安全，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于集团各单位内所有库房安全的管理，单位下属其他机构。

第一章总则

第一条目的：为了加强公司的库房安全管理工作，确保库存物品和人员安全，特制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于集团各单位内所有库房安全的管理，单位下属其他机构的库房部门，应参照本制度执行。

第二章职责

第三条单位行政负责人的职责：单位行政副总对单位的库房安全事宜的审批和总监督，负第一责任。

第四条库房的监督与管理：单位办公室对库房安全管理工作进行监督，负主要责任。

第五条库房部门职责：库房部门负责库房安全的自检和执行。

第三章库房设备安全管理

第六条设备管理

一、设备应有专人管理，各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，要做到正确使用，经常维护，定期检修。对于不符合安全要求的陈旧设备，库房部门应及时向单位领导反映，进行有计划地改造和更新。

二、电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施；潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压，电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。引进国外设备时，对国内不能配套的安全附件，必需同时引进，引进的安全附件应符合我国的安全要求。

第四章库房消防安全管理

第七条库房负责人为主要防火责任人，全面负责库房的消防安全管理工作。库房管理部门应把库房作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点，及时发现、处置安全隐患，防止安全事故的发生。

第八条库房管理部门应协助库房做好定期消防演练，提高库房员工消防意识。

第九条易燃易爆物品与一般物品或化学性质、防护灭火方法相抵触的化学危险品，不得同一库房或同室存放。

第十条原则上严禁各类易燃易爆、有毒有害化学用品的存放。

第十一条库房应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。

第十二条库房内禁止吸烟，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。

第十三条人员离开时必须关掉电源，不准加设临时线路。

第十四条库房应当配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点，并有明显标识。附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。

第十五条库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。

第十六条一旦发生火灾时，要及时报告公司管理部门，同时组织人员扑救，并打火警电话119报警。

第五章人员管理

第十七条对新入职员工、实习人员，库房管理部门必须先对其进行安全教育培训，培训合格才能准其进入操作岗位。

第十八条对改变工种的员工，必需重新进行转岗安全教育才能上岗。

第六章检查制度

第十九条坚持定期和不定期的库房检查制度。单位办公室负责组织检查，每季度不得少于一次，填报《库房检查表》（附表1）；库房部门每月检查不得少于一次，填报《库房检查表》；库管员每周检查不得少于一次，填报《库房检查表》。同时还应实行班前班后检查制度。

第二十条库房应保持清洁卫生，库房管理人员应定期检查打扫卫生。

第二十一条库管员应做好物资的登记和保管工作，定期清查盘点库存物资，做到台账和实物相符，数量准确，质量完好。

第二十二条下班前要关闭门窗及电源，做好安全检查，确保物资安全。

第二十三条做好仓库防鼠、防虫、防潮等安全和卫生措施。

第二十四条对于长期积压物资应当进行清理，库管人员应向上级领导进行汇报。积级开展废旧物资的回收整理，合理利用闲置物品，做好积压物资的处理工作。

第七章出入库管理

第二十五条物品入库时，库管员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。经检验不合格的物资一律不得接收入库，应退回供货单位，并及时向单位领导反映情况。

第二十六条物品出库时必须办理出库手续，凭单（出库单）出库，任何时候均应严格按照先办出库手续后发放物品的先后顺序，严禁先出物资后补手续，严禁无凭发放。领取人和库管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发放；库管员应准确填写出入库登记簿。

第八章记账与盘点

第二十七条库管员应妥善保管好出入库凭证和出入库登记台账，记账要求字迹清晰，账、物及出入库单据产品名称型号一致。

第二十八条库房物资若有损失、贬值、报废等情况发生，库房部门应及时向所在单位领导汇报。分析原因、查明责任，按相关规定对责任人进行处理。

最新仓库管理制度及流程篇10

一、仓库管理员岗位职责

1、遵守公司各项规章制度，负责存货的收、发，执行存货管理规定。

2、及时、完整、准确、序时登记存货明细账，定期编制存货收发存报表。

3、负责仓库存货保管，保护库内存货安全，禁止无关人员及危险物品随意进入仓库。

4、负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。要求熟悉存货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。

5、定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。要求账目清楚、标识清晰，做到账卡物核对相符，定期盘点。

6、严格执行存货收发流程及要求，正确、及时办理原料入库、生产领料、完工入库、销售出库、及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。

7、廉洁自律，不得损害公司形象及利益。

二、原料验收入库

1、仓管员必须根据供应商送货单、检验品质确认无质量问题方可正确办理验收入库，非采购指令的物料、以及验收不合格品不得入库。所有原料必须先办理入库，方可领用。大宗物料需有过磅单以确定实际重量。入库单需有经办人签字。

2、原料一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位、贴好物料标识，并及时登记物料卡、存货明细账。

3、因故需退货时，办理退库手续，写明退货原因，并用红字填单负数冲回。

4、入库单会计记账联交财务部记账。

三、生产领料及耗料

仓库管理员必须根据工厂的生产通知（生产任务通知单）、按生产通知单计算标准用量，才可办理生产领料，定额发料。生产领料时，应由生产车间持生产通知单向仓库管理员申领原料，填写领料单（或原料出库单）由领料人签字。非生产通知的物料，不得领用。原料领用时，仓管员必须如实填写领料单（或原料出库单）。领料一律向仓库申领。原料一经生产领用出库，即归属于车间物料管理范围，由车间主任负车间物料管理。车间主任必须严格按生产要求，合理有效控制生产物料损耗。生产退料时，必须办理退料手续，注明退料原因，用红字填单负数冲回。领料单会计记账联交财务部记账。

四、生产完工入库

1、产品完工后，车间主任应及时将成品入库，仓管员点数并如实填写成品入库单。

2、产成品一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位、贴好物料标识并及时登记物料卡、存货明细账。

3、退库返工时，必须办理退库手续，注明退库原因，用红字填单负数冲回。

4、入库单会计记账联交财务部记账。

五、销售出库及送货

1、仓管员必须根据销售的发货单方可办理出库手续，非销售出货通知的出货要求不得执行出库。

2、销售退回时，依据退货清单仔细盘点退回的货品，核对无误后方可办理入库，正品退库需写明原因，并用红字填单负数冲回。残次品不得验收入库。

3、残次品处理暂时按目前处理流程处理。

4、出库单会计记账联及送货单回签联与回签结算联，交财务部记账、与客户结算对账。

六、生产日报及仓存日报制度

1、当日生产完工，厂长应监督车间主任完成生产日报表方可下班，应于次日上午9时前报送生产部，生产部汇总后报送厂长及总经理。

2、仓管员应在每日下班前结清当日账目，并完成库存日报表，库存日报表应于次日上午10时前报送车间主任、财务部、采购部各一份。成品库仓管员还应将报销售部一份。

七、仓管员的奖罚及离职

1、离职需提前3个月提交离职报告，并经主管签字方可生效。

2、发错货，不产生直接经济损失的罚款50元，如产生经济损失按实际损失赔偿。

3、不准与客户发生争执及发表有损公司形象的言语。

4、离职时需盘清仓库，办完交接手续方可正常离职。

最新仓库管理制度及流程篇11

第一章仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。

仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；

仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

第二章工程项目仓库管理规定

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。

6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。

15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。

17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。

第三章入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

最新仓库管理制度及流程篇12

仓库管理工作是公司货品流通到中转站的调度运作，是公司各部门工作能协调一致的重要环接之一，为使本公司的仓管工作有条不紊，做到踏实、准确、快捷，特制订本仓管制度：

一、健全发货手续，见单发货，发货时仓管员做到一看(看清楚发货单的&39;内容和货品标签，对号发货);二数(数清货品数量);三核对(上车后再核对放行)。

二、要求仓管员熟记库内货品种类，发货做到准确、快捷，操作熟练。

三、做好货品出入登记工作，记录每批货的入库数量和入库时间，做到先进先出。登记每批货每次的出库数量，做到每批货的进出数量平衡。

四、当日货单当日做帐，及时统计销售额和库存数，为经理决策提供准确数据。

五、保持库内清洁卫生，做到货品摆放整洁。

六、提高警惕，做好防盗工作。做到离库先锁门;任何人

不准带包进仓库;不得在仓库内接待与工作无关人员;钥匙不离身，不得让别人携带，每次都要亲自开门。

七、不准在仓库内吸烟或带其它火种进库。

八、仓管员掌握着公司的销售数据各种货品价格，不能随便与人谈论，以免泄露公司的商业机密。

最新仓库管理制度及流程篇13

为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

一、仓库管理工作的任务

(1)做好物资的入库工作。

(2)做好物资的保管工作。

(3)做好物资的出库工作。

(4)做好各种防患工作，确保物资的安全保管。

二、做好物资的入库工作

1、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、破损与否、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的`，办理入库手续要如实反映。

2、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量(破损物品、不合格产品、掺假及残次产品)、规格、品种等不相符现象，保管人员有义务及时与物流或供货商协商处理，并视具体情况报告主管经理。

三、做好物资的保管工作

1、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。

2、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存‘’情况予以汇总，并编制报表上报主管经理。

3、保管员对库存货物每月盘点对账。要做到每周一小盘，每月一大盘，发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，

提出处理意见，报公司总经理，严禁发生盈余时多送，亏时克扣，私自调账处理。

4、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，将仓库分为：第一，大量存储区，即以整箱或集中方式储存;第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架或展示区域;第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的区域上。保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

四、做好物资的出库工作。

1、库管员凭销售单或内部领用单如实领发，严禁看错、看漏、字迹不清疏忽领料。

2、库管员根据进货时间必须遵守

3、做好仓库与运输环节的衔接工作，对库存不足产品及时下订货单，避免库存不足现象发生，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议(每月盘库时需结合以往销售情况对库存积压产品做出判断及时调换，避免积压)。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、退货、换货必须核实产品、配件、包装盒，以不影响二次销售原则、不畅销产品尽量不退货;核查之前产品价格，账务处理条理清晰，进出

有序，退款客户如刷卡需扣除手续费10个点，有特殊情况特殊处理，及时请示汇报。

五、做好各种防患工作，确保物资的安全保管。

1、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

2、建立健全出入库人员登记制度

A、保管帐—每日

B、原始进货单规整存放—每日

C、进货、换货、退货明细表单—每日

D、进、出、存报表—每月

E、供应商进货汇总表—每月

F、库存处理意见(积压处理，调换处理，订货补货)-每月

3、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

4、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。

(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

(3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。

本管理流程自下发之日起试行。

年月日

最新仓库管理制度及流程篇14

1、学校行政仓库实行专人专管制，负责教育教学、办公、卫生等物品的保管。

2、对仓库所有物品应加强防潮、防蛀、防压等保管措施，如因保管不善，损坏物品一律照价赔偿。

3、对仓库物品要做到日结月清，每月将“仓库物品盘存表”一式二份，一份自留，一份交总务处，并随时接受总务处对物品抽查盘点。

4、对学校所购所有物品，一律先入库后领用制度。入库时要认真检查物品型号、数量是否与发票一致，对不能入库的大型物品，要到现场察看验收，方可办入库手续。

5、领物人必须凭主管部门签发的领物申请单方可发货。

6、因现代教育的需求，对确需淘汰或报废的物品，需先向主管部门提出申请，由主管部门与保管人核查后报校长室同意，方可消帐。

7、对领物人要热情服务，不得擅自离岗。

最新仓库管理制度及流程篇15

本人自今年七月五号来本公司上班，八月开始接收库房管理工作，由于接手时间较短对库房工作还不太了解，但本人抱着认真、负责的态度,仔细思考了__年8月至__年1月这段时间的工作方向。具体内容如下：

1、接手库房管理员工作

2、学习使用新中大库房管理软件及遵守库房管理规章制度

3、做好物资材料出、入、存明细账，确保物资进出“当日账当日结”

4、做好库存物资的账、物、卡登记、及时掌握物资材料的动态情况

5、做好物资清查及月底库房盘点工作，及时与财务进行核对

6、做好各种单据报表的`归档管理工作

7、定期对库房进行清理，认真做好库房的安全、整理工作。

最新仓库管理制度及流程篇16

一、总则

仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节。主要职能是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速，配合公司提高营运效率。

二、物资验收入库存

1、物资入库存，仓库员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称，数量是否一致，按物资交接单上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。

2、物料入库存，要如实填制“入库规格单”，一式三份，做到货单相符，一联仓库员存根，作为仓库实物账，其余一联交财务部，一联交客户服务部。

三、物料的&39;储存保管

1、仓库物料必须按类别，在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放，注意留通道，做到整齐，成行成列，过目见数，检点方便。

2、库内严禁火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。

3、仓管员要认真做好仓库安全工作，作业时要注意安全，经常检查仓库，认真做好防火、防潮、防盗工作。

4、物料保管，仓管员一律不准擅自借出。

5、仓管员要爱护物料，并注意物料清洁干净。

6、每月必须对库存物料进行实物盘点一次。财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，以保证财务账、仓库实物账和实物相符合。

四、仓库物料的出库

1、物料出库按“推陈储新，先进先出”原则发放，发料坚持一盘点、二核对、三发料、四减数的原则

2、仓管员必须按送货单发货，遇到特殊情况要向领导请示。

3、仓管员在发料时，必须清洁物料才出仓。

4、仓管员发料要立即填制出仓单，一式三联，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，便予减数工作。

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一、产品的入库与验收

1、产品入库。外购产品到货后，库房管理员应按供应人员填写的《采购入库清单》仔细核对产品的数量、规格、型号，核对无误后入库，经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。

2、对需要质量验收的产品，入库时先标识待验品，按规定及时通知品质部进行验收，经认定合格的产品放入指定合格品区域。

判定不合格则需隔离堆放，并标识“不合格品”标识。

4、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。

5、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。

6、对退货产品的处理应按《退货清单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修;

对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。

7、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

8、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。

9、入库物资应及时入库。

二、产品的出库与发放

1、凡属产品配套设备，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，专人来领取配套设备，严格按《领料清单》的规格、型号、数量等发放。

2、单位所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《产品领料单》发放。

4、物资(包括成品)的发放力求先进先出，具体按仓库产品先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相一致，帐、帐相符。

5、废品库内物资的处理，要有相关领导的签字，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。

三、物资贮存与防护

1、产品定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。

2、仓库应编制平面定置图，将产品合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。

3、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。

4、有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理，立卡设数，对设备工量具等勤清点检查，以防生锈，发放问题及时处理。

5、做好产品的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。

6、对有贮存期限要求的产品，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。

7、对于长期库存(既超过保质期限经品质部合格的库存产品)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。

四、应急情况处理

1、遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络应急领导小组，及时采取相应的措施。

2、灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。

最新仓库管理制度及流程篇18

公司仓库管理制度

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库)都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况(包括产生盈亏状况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。个性是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能应对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板就应不予验收签名，并将状况及时通报采购员。

15、仓库人员、材料员及采购员务必定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将状况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作职责心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人职责。

17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细状况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。

最新仓库管理制度及流程篇19

一、目的

加强五金仓库的管理工作，为做到账物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，本着节俭使用，杜绝浪费，控制成本的原则特制定本管理规程。

二、适用范围

适用于公司五金仓库管理。

三、职责

五金仓库管理员：负责五金仓库房物资的收料、入库、发料、返库、储存、防护工作。各部门领料员：提供齐全的领料手续，正确填写领料单。

五金采购员：提供入库凭证和合格的采购物资。

四、内容

五金仓库管理工作，必须坚持实行“三清、两齐、一致、四号定位”的原则，树立防火、防盗、防事故的观念，保持库房和物资的整洁卫生。

1.物资的请购

1.1通用物资(如日光灯管、剪刀、油漆刷等)由五金仓库管理员每月15号前做并完成请购手续，因库房无库存影响生产五金仓库管理员负主要责任。

1.2非通用物资(如贴标机色带、喷码机溶剂、油墨等)由物资使用部门自行计划并完成请购手续。

1.3设备配件(如气缸、电磁阀、磁控管等)由维修人员计划并完成请购手续。

2.日常管理

2.1合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。

2.2严格按照有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清月结，确保物资账目进出及结存数据正确无误。

2.3做好各类物资的日常核查工作，每月与财务部一起对五金仓库进行抽盘。清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物资失少或因质量上的问题(如超期、受潮、变质或损坏等)需报废处理的，必须书面报告公司领导经审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

2.4定期进行各类存货的分类，对存放期限较长，逾期失效等不良存货编制报表，报送公司领导及有关人员，公司领导及相关人员对各类不良存货提出处理意见，再按相关处理程序及时加以处理。

2.5按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到“三清、两齐、四号定位”。

2.5.1三清：物资清、数量清、规格标识清。

2.5.2两齐：物资摆放整齐、库房干净整齐。

2.5.3四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2.6对易腐、易挥发的物资要经常检查。

2.7对于发外维修、委托加工的物资，应单独建立账本，不得纳入采购入库。旧件、维修件、加工件必须予以分别存放，优先出库。

2.8每天打扫库房内地面卫生，每月打扫一次库房内天花板、墙壁上的蜘蛛网及擦窗玻璃。

3.入库管理

3.1入库时，五金仓库管理员必须凭送货单、检验合格单、发票等为依据，办理入库手续，杜绝只见单据不见实物的现象(须提供合格证、使用说明书(或手册)或质保书的应随货同

行，一并交予库管员)。

3.2入库时，五金仓库管理员必须当面查点物资的数量或重量、质量、规格型号等项目。

3.2.1如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库。

3.2.2与要求不相符的采购物资不得办理入库。

3.2.3因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，采购员必须通知五金仓库管理员到现场核对验收，未能现场核对验收的物资须设备部负责人签名确认后方可办理入库，否则不得办理入库。

3.3未经办理入库手续的`物资一律作待入库物资处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。

3.4已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。

3.5对于发外维修、委托加工的物资，入库时分类开具入库单，注明维修或加工，办理入库时必须凭发票办理入库，入库登记信息类同采购入库。

3.6填写入库单时，五金仓库管理员必须清楚注明供应商名称(须是税务或工商登记名称)、采购物资的品名、规格型号、计量单位、数量、金额。

4.出库管理

4.1物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要求作好出库安排。

4.2必须凭领料单办理出库，任何人不办理领料手续或手续不齐全不得以任何名义从五金仓库拿走物资。

4.3各部门允许指定两人办理领料，指定领料员人员名单需报五金仓库备案，其他人员不得领料。

4.4领料时，领料员和发料员必须当面清点发放数量。由于领料员当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料员承担责任。物料领出库后，保管责任相应由五金仓库管理员转移到领用员，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。

4.5填写出库单时，领料员必须清楚注明领料部门名称、工程名称、所领物资的品名、规格型号、计量单位、计划数量，发料员必须清楚注明所领物资的实际数量、金额(不含税)。

5.台账及报表

5.1五金仓库出入库单据要填写齐全，内容清晰，不得涂改。

5.2入库单据第一联提交财务，第二联五金仓库保存，出库单据财务联提交财务，领料联提交领料单位，存根联保存。

5.3五金仓库的出入库单据均不得撕毁，须装订成册定期存档。

5.4根据出入库单据登记手工账本和录入系统，加强复核，避免误登记。

5.5每月25日根据出库单据编制库房出库报表，必须交与部部门负责人和公司领导审后才能提交财务。

5.6因生产急需或其他原因未能形成出入库的物资，物资使用部门必须及时补办领料手续，如一天之内未补办，五金仓库管理员有权拒绝继续发放五金仓库物资给该部门。

6.库房的保卫和消防工作

6.1加强五金仓库进入人员的管理，领料员及外来人员非五金仓库管理员陪同下不得进入库房。

6.2各种凭证、账册、统计资料等，必须按规定归档封存，不得失密或散失。

6.3每次离岗时必须锁好门窗，每天下班前必须切断电源，锁好门窗，做好防盗工作。

6.4每天上班前检查库房，如有异样，应保护好现场并及时向设备部和安委会报告。

6.5严禁携带明火进库，库房内及周围严禁吸烟，易燃、易爆物资要单独存放。

五、相关文件及编码

《备品、配件、五金材料管理规程》《备品、配件、五金材料报废申请表》

最新仓库管理制度及流程篇20

第一章总则

为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物料的安全完整，降低消耗，减少制造成本；更好地为公司生产管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本制度。

一、仓库管理工作的任务：

1.1根据本制度做好物料及产品的入库出库工作，并使物料及产品的储存、供应、销售各环节平衡衔接。

1.2做好物料及产品的保管工作，据实登记物资明细帐和产成品明细帐，及时编制库存报表，经常清查、盘点库存物料和库存产成品，做到帐、卡、物相符。

1.3积极开展废旧物料的回收、整理、利用工作，做好呆滞物料及库存产品的处理工作。

1.4做好仓库安全预防工作，确保仓库物料及产成品的安全与完整，保持库容整洁。

1.5公司各部门所申购一切物料、材料以及各部门所生产的产品，应严格履行先检验后入库、再出库的规定，并做好料卡和样品卡。如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办检验及出、入库手续。时限半天。

二、运用范围:本规定适用于公司所有仓储部门及仓储部门工作人员。

第二章入库管理规定

第一条

采购物料抵库入仓前，仓管员要及时通知品管课品检员根据已核准的“指令单”或“采购申请单”和“送货单”，依据指令单号和采购物料的性质对物料的品名、规格、型号（色别）、数量、质量及外包装要求等进行检验（测试）。经检验合格的物料，仓管员依据“指令单”、“检验报告单”，填写“收料单”，办理入库手续，不合格或未经检验的物料严禁进仓。产成品入仓前必须经品管部门确认品质并按生产指令单要求的数量入库（包括残次品）。

第二条

生产急需的物料，在来不及检验情况下，可以采取紧急放行措施。但必须得到有权放行的主管人员的批准。仓管员应在该批物料“入库单和出库单”上注明“紧急放行”字样，有权放行人员必须在入库单和出库单上签名以示负责。必要时物料使用部门、品管课和采购课同时会签。但事后应对该批物料重新检验。填制检验报告。

第三条

大货材料在订单采购的情况下，严格按订单接受，订购单须注明客户、单号、数量、单价、色别、规格，并在订单上贴上色样。如未按上述规定填单或填单不清或单货不符，原则上仓管员可以不予办理收货入库手续，超出指令单用量部分的材料原则上不收。

第四条

经检验不合格的物料，品管课应及时将检验报告单传真给供应商和上报财务部及采购部，采购部应及时与供应商联系，协同仓库办理退货、打折和索赔手续。退货物料未出库前，仓管员应将其按区域单独标识存放。

第五条

生产单位因生产之需领补材料时，补料单位应填写“补料单”经主管审批，生产经理批准。没有批的仓管员拒绝补材料；

第六条

仓管员应严格按指令单发料，超出指令数的应开补料单。如查出有超出指令数无补料单的，仓管员应对超出额承担全部责任；

第七条

控制车间乱领料现象，只有车间的领料员才能领料，领料前应按指领单的内容填写“领料单”，“指令单”内的由车间主管批准领料、超消耗的，须经生产经理审批，在领料前必须把前单剩余材料退回，方可发下个单的物料；凡是补料领料都必须落实到责任人，并明确责任原因。没有落实的仓管员不能发料。

第八条

机电配件、修理备件、低值易耗品、办公用品的领用需以旧换新（日常消耗品除外）；机械/机电配件、修理备件、易耗品的领换用需经领用部门主管审核，部门经理批准；办公用品（日常消耗品除外）的领用由部门领导审核，行政部经理批准。仓管员才可发货。领用人必须登记签名。

第九条

对于生产/使用单位退库的物料，仓管员要依据退库部门领导签署的退料原因，分别对物料进行处理，如确系供应商材质有问题的，仓管员要立即通知采购部门联络供应商，办理退、换料手续。若是计算失误而造成材料多购的，由材料核算员负责。

第十条

物料或产品入库时仓管员要认真填写入库单，要求项目填写完整，特别是单号和客户名，同时，做好入库台帐，每日业务终了，及时将入库单报至统计员处输入计算机。不得遗漏。

第三章出库管理规定

第一条办理出库时要认真审核“领料单”或发货清单，核查出库批准手续（特别是有无部门或有批准权的领导批准）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据（如指令单、领料单、发货清单等）。发现计算数据有误时要立即通知开票人员更正重开再发货。

第二条发放物料时要坚持“按指令单的要求、推陈储新、先进先出”的物料管理原则，坚持“单货不符、无批准不出库、残损变形不出库”。对贪图方便，违反发货原则造成物料变质、大料小用、优材劣用以及差错损失，仓管员应负经济责任。

第三条出库时要认真填写领料单或发货清单，领、发人员应当面点清，并相互签字。

第四条仓管员每日应集中精力统计、编制当日进出库、欠料动态报表，上交生产部；每月30日前应对库存材料进行一次全面彻底、准确盘点，并将表上报财务部；每日21：00点停止一切发料。以免出现差错。集中精力整理当天的库容和进出帐务。并与统计员进行核对。

第五条产成品出货，要认真核对发货指令，组织、调度、指挥装卸人员装柜，不合格品坚决不允许出货。

第六条装柜时要认真核对数量、产品名称、单号等。不准错发。

第四章物料储存保管规定

第一条物料或产品的储存保管，原则上应以物料或产品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划分区域，合理有效使用仓库面积。

第二条周转量大和比较笨重的用托板落地堆放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号标识存放；

第三条周转量小的物料按其性质上架标识存放。

第四条物料堆放的原则是：

（一）本着“整洁有序、标识清晰、作业方便、通风良好、安全可靠”的原则合理安排物料的垛位并规定好各垛位的地距、墙距、垛距、顶距、灯距。

（二）按物料品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数，作业和盘点方便、货号明显、成行成列。

第五条建立码放位置图，标记、物料卡置于明显位置，物料卡上载明物料名称、编号、规格、型号、产地或厂商、采购入库日期和检验状态等，特别要注意挂好生产单号标识。

第六条库存物料在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。

第七条仓库建立库存物资明细帐，（一本按定单的流水帐，一本分类总帐），每日根据出入库凭单及时登记仓库台帐，月终进行帐实盘点，完毕后与财务部门对帐。结出盈亏。

第八条定期盘点，做到日清月结，按规定时间编制库存月报表。每月必须对库存物料进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理意见，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。

第九条物资报废处理的控制程序：

（一）物资报废的控制

第十条积极配合财务部门做好全面盘点和抽检工作，定期与财务部门对帐，保证帐实、账帐、帐表、表表相符。

第十一条按照“5S”的要求做好仓库环境卫生，要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。

第十二条做好各种防患工作，确保物料的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。

第十三条确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。对易燃品、危险品要设立明显的警示标志。

第五章仓管人员工作要求与纪律

第一条严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。

第二条仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。

第三条监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物料完整无损。

第四条做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物料安全完整，库容整洁。

第五条做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

第六条做到四“检查”：

(一)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢夫。

(二)下班必须检查是否锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。

(三)经常检查库内温度、湿席、保持通风。

(四)检查易燃、易爆物品或其他特殊物料是否单独存储、妥善保管。

第七条严格遵守仓库工作纪律：

(一)严禁在仓库内吸烟、动用明火。

(二)严禁酒后值班。

(三)严禁无关人员进入仓库。

(四)严禁未经财务经理同意涂改账目、抽换帐页。

(五)严禁在仓库堆放杂物。

(六)严禁在仓库内存放私人物品。

(七)严禁私领、私分仓库物品。

(八)严禁在仓库内谈笑、打闹。

(九)严禁随意动用仓库的消防器材。

(十)严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。

(十一)严禁向供应商索要财物和故意刁难供应商。

(十二)严禁接受供应商提供的礼品、钱物或好处费。

第八条未按本规定办理物料入、出库手续而造成物料短缺、规格或质量不合要求的或帐实不符，仓管员要承担由此引起的经济损失，其上级负领导责任，并视情节按公司《员工奖惩制度》相应条款进行处罚。

第九条仓管员对待供应商要热情，做到有问必答。服务周到。详细解释，笑脸相迎。

第六章附则

第一条公司仓库主管部门要依据本制度制订实施细则。

第二条本制度由公司仓库主管部负责制订、解释、检查和考核。

第三条本制度报生产部、财务部共同审议批准后施行，修改时亦同。

第四条本制度施行后，原有的类似制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。本制度自颁布之日起施行。