建筑公司规章管理制度范本
制度可以用来约束、规范人的行为，提高工作效率，让刚刚进入的新人了解掌握工作流程。什么样的建筑公司规章管理制度范本才算是优秀的呢？这里整理一些建筑公司规章管理制度范本，方便大家学习。
建筑公司规章管理制度范本篇1
第一条、为了不断提高项目部的安全技术管理水平，改善劳动条件，防止工伤事故，消除职业病和职业中毒等危害，保护职工在生产过程中的安全与健康，特制定本制度。
第二条、项目经理、工程技术人员、有关业务人员，必须熟悉、掌握安全生产的有关法律法规、技术标准，在管理施工生产技术的同时，管理好安全技术工作。项目技术总工技术部部长以及工程技术人员对各级施工生产的安全技术负责。
第三条、施工组织设计或施工方案中，必须编制安全技术措施。
第四条、安全生产措施的内容要全面，有针对性，根据工程特点、施工方法、劳动组织和作业环境等具体情况提出具体内容要求。
第五条、对于专业性较强的工程项目，如土方工程、基坑支护、模板工程、脚手架工程、施工用电，物料提升机、外用电梯、塔式起重机，起重吊装等必须单独编制专项施工方案。
第六条、对于结构复杂、作业危险性大，特殊性较强的工程如：爆破、沉箱、沉井、烟囱、水塔以及拆除工程等，除编制专项安全施工方案，还应有设计计(验)算和详图。
第七条、必须按照公司编制施工组织(施工方案)的权限规定，按各部门、各人员的职责，编制、审批安全技术措施，未经审批的不准施工。
第八条、施工方案经审批后，必须遵照招待不得随意变更。如遇特殊情况，需要变更时，应由编制人员出具变更通知书，审批人签字后方可生效。
第九条、施工现场的施工负责人，在分项工程施工前必须向分项作业负责人作书面安全技术交底，各持一份，工地安全员根据安全技术交底内容，检查落实情况。安全技术交底的内容应符合施工、安装和生产的具体情况，交底内容要全面，有针对性和操作性。
第十条、施工现场架体、设备安装完毕后，必须由项目经理、技术负责人组织工长、项目安全员、施工安装负责人共同验收，确认符合标准、规范等要求后，认真填写验收单，履行签字手续，方可投入使用。
第十一条、各项验收单的填写必须符合现场实际情况，内容要量化。存在问题必须整改后重新验收。
建筑公司规章管理制度范本篇2
严格进行安全技术交底，认真执行安全技术措施，是贯彻安全生产方针，减少因工伤事故，实现安全生产的重要保证。为了确保安全生产，把安全贯穿于生产的&39;全过程，根据我企业实际情况，特制定安全技术交底制度如下：
1、工程开工前，由施工负责人和技术负责人组织有关人员根据工程特点、所处地理环境和施工方法制定细的安全技术措施，报上级有关技术、安全部门批准。批准的安全技术措施具有技术法规的作用，必须认真贯彻执行。
2、工程开工时，由总工程师和技术负责人向组织施工的项目经理、施工员、安全员、班组长进行详细的安全技术交底，使执行者了解其道理，为安全技术措施的落实打下基础。
3、每个单项工程开工前，工地项目经理要组织施工员向实际操作的班组成员将施工方法和安全技术措施作详细讲解，并以书面形式下达班组。
4、施工员根据单项工程安全技术措施的安全设施、设备及安全注意事项的实施填写《安全技术交底表》责任人落实到班组、个人、履行签字验收制度。
5、施工现场的生产组织者，不得对安全技术措施方案私自变更，如由合理的建议，应书面报总工程师批准，未批之前，仍按原方案贯彻执行。
6、安全职能部门要以施工安全技术措施为依据，以安全法规和各项安全规章制度为准则，经常性的对工地实施情况进行检查，并监督各项安全技术措施的落实。
建筑公司规章管理制度范本篇3
一、职责
1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。
2、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。
二、借款及报销原则
1、借款依据及还款时间要求
借款类型借款依据还款时间
投标保证金招投标邀请函招投标结束一个月内
履约保证金合同复印件合同规定期限
租房押金合同复印件合同规定期限
差旅费借款出差借款单出差结束后一个月内
其他借款合同复印件、单笔专项业务费用审批单及预算明细表等借款之日起一个月内
2、出差人员预借差旅费应保证专款专用，不得私自挪作它用。原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。
3、其他借款支出，实行单笔总经理审批。
借款审批权限
序列业务审批人业务终审人财务终审人
销售(含销管)销售副总总经理财务经理
服务(含售前、实施、服务)服务副总
运营(含财务、人力行政、市场)总经理
各业务部业务部负责人
4、前款不清，后款不借。除未到期的保证金、押金外，如有未清帐借款，不得再进行下一笔借款，特殊情况由总经理审批。
5、财务部定期对业务借款进行清理，未按照规定时间还款的，对借款人按借款金额10%罚款。
6、报销时限
(1)差旅费报销时限为出差返回后两周内，不得逾期。如逾期报销，则按逾期10元/天扣减出差费用。
(2)交通及移动通讯费按季度报销，次季度的首月，必须将该季度的费用报销完毕，逾期不予报销。如：6月报销4—6月交通费及3—5月通讯费。
(3)招待费及会议费等报销时限为此项业务结束后两周内，不得逾期。并且报销时需相关业务负责总经理签字。
(4)所有报销单据，超过3个月期限，将不再予以报销，请务必及时报销。
三、差旅费报销标准
1、往返交通费
人员类别飞机火车轮船长途汽车
总经理经济舱实报经济舱实报
其他人员特批二等座、硬座、硬卧特批实报
(1)一般员工可乘坐火车硬卧及硬座、长途汽车、轮船三等舱。出差人员白天乘车超过12小时或晚上乘坐火车的，可购买同席硬卧车票，乘坐火车超过13过小时可乘坐飞机，但特殊情况下如需乘坐火车软卧、轮船二等舱，飞机(仅限于经济舱)，须事先经总经理审批同意。
(2)公司已经统一为员工购买商业意外保险，因此不再承担个人购买的意外保险费用。
(3)同一地区不同城市之间的往来，只能乘坐长途汽车或火车，严禁乘坐出租车，否则不予报销。
(4)外地交通费20元/天，不到20元，据实报销;超标，按20元/天报销，天数计算同补助天数。
2、住宿费
(1)住宿费用为标准间费用，同时出差的同性人员需同住一个标间，报销时应注明，如住宿费由一人报销，则需要另一人签字证明。但如果客户提供住宿，则不予报销住宿费用。
(2)住宿费用报销标准：济南、青岛、烟台住宿标准150元/天;省内其他城市住宿标准100元/天;省外(如：北京、上海等)住宿标准200元/天。若住宿超标，则超标金额自行承担。
(3)住宿发票必须真实并且带有当地税务或财政监制章(没有税务或财政监制章的住宿发票或收据无效)。无住宿费发票或发票与住宿地不符者，住宿费用自理，一律不予报销。
3、出差伙食补助
(1)出差伙食补助标准60元/天(试用期补助标准减半，30元/天)，其中50元/天(试用期20元/天)的补助需自行找票。(此处补助标准60元/天，仅为举例用，各地出差补助标准，单独邮件发送)
票据要求：会议费、资料费、过路过桥费、汽油费、修理费、汽车、火车票、船票、机票(只限本公司员工)、图书费、印刷费、服务费(只限于IT服务业)、小额邮费，打车费、月票费、电话费(只限本公司员工)及定额电话费票据等，长条交通票每次报销补贴时只限用一张，此类票据不准连号(发票连号包括同一本上的发票)，不得使用招待及礼品发票。并且发票必须是当年发票。
(2)参加会议、培训以及陪同客户参观出差不享受出差补助。
4、票据规范要求
原始票据必须是符合税务规定的正规发票，票据完整，内容填写清晰有序，具体要求如下：
(1)单位名称要填写“用友软件股份有限公司济南分公司”，机打发票单位名称手写无效，除非发票票面标示“除单位名称外手写无效”。
(2)金额的大小写要相符，字迹要清楚。
(3)日期填写完整，发票日期要与实际业务日期一致。
(4)开票方发票专用章或财务专用章(必须是全章)。
(5)发票项目必须与业务相符，内容填写清晰有效;
(6)财务部有查验票据真伪的义务及权利，有权拒绝假伪票的报销。
(7)因个人原因丢失报销票据，不可用其他票据抵报，费用自行承担。
(8)外包付款取得发票为地税发票，如：实施、开发、服务。营业税改增值税地区必须提供增值税专用发票。
5、报销单据填写规范
(1)报销单据选择：参照网上报销系统(网址：_)，交通、通讯记入日常费用，其他费用全部记入项目费用中。(除交通、通讯暂缓报销外，其余费用暂采用手工报销)
(2)报销粘贴顺序：自上而下，自右而左，按票据类别，实际票据与出差补助票据分别粘贴。报销清单列示在最后一页。
(3)大写数字提示：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。
(4)报销单据必须用黑色钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔，并且不得涂改、大小写金额填写一致、合计、部门、姓名、出差事由、日期、领款人均需填写、部门主管签字审核、补助填在其他格。
(5)如有替代发票情况，支出凭单上按自找发票填写报销内容，原始票据与替代票据分别粘贴，并在《礼品、车费报销清单》上列清真实业务情况。补贴请自行找票，所找发票不可是一本上票据或连号票据，否则将从报销单据上直接扣除此金额。
(6)出差补助每天按10元累计填写到“出差补助金额”中，其余填到“其他”列中。若无补助，则“天数”列不准填写。
(7)出差过程中发生的招待费等，应单独粘贴报销。
6、其他相关规定
(1)出差天数计算：自开始出差之工作日起到回公司工作之日，连续计算天数后减一。
(2)出差过程中涉及礼品、交际费用原则上不予报销，如因业务需要确需发生此项费用，必须事先向尹总审批，并单独粘贴支出凭单报销。
(3)员工出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。
(4)出差中途除因病、遭意外灾害或因实际需要由部门经理指示延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则公司不予报支差旅费，并视情节轻重对其进行通报批语、扣发工资、直至辞退等处理。
(5)各部门经理和财务部有权对虚报嫌疑的报销申请提出质疑并查验原始单据，经查属实，财务部有权拒绝报销本次发生的所有出差费用;如果多次出现同类问题，财务部有权直接扣除相关报销款，并报公司总经理，公司视情节轻重进行通报批评、扣发工资、直至辞退等处理。
(6)票据超过三个月期限，视为自动放弃报销，公司不再给予报销。
(7)集团培训：先确认费用承担方。此费用如济南公司承担，则首先需_审批然后登陆如下网址：_填写申请(具体操作，请参照“机构(_)消费卡充值申请说明”文档)，并经财务审批后，直接打印审批单自行去集团卡务中心办理入住或退卡手续即可。(卡务中心周六、周日不办公，消费卡用完后请自行到卡务中心退掉。)
(8)支持费用：报销时一并提供被支持方财务总监及总经理签字确认的《支持费用确认单》，并执行济南公司标准。(由于传真件无法长期保存，请自行复印)
集团支持本公司项目时，则首先需总经理审批，然后报财务经理审批即可，否则不予报销。
(9)新入职员工第一次报销时，务必提供报销卡号及具体开户行名称，招商银行济南泉城路支行等。
本制度自公布下发之日起执行，解释权归财务部。
建筑公司规章管理制度范本篇4
各个建筑公司,财务管理是工作中重要的部分,做好财务管理工作,首先要有效的财务管理制度呢以下是某建筑公司财务管理制度的范本,可供参考。
财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司的日常财务管理,筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有:
1、负责公司的财务管理工作,编制公司的各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理日常现金收付,费用报销,税费交纳,银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。
2、负责公司会计核算工作,遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符;管理好会计档案。
3、负责公司成本核算和成本管理,设置成本归集程序和成本核算帐表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项,配合工程部等部门做好工程,材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助帐的设置,健全各项统计数据。
4、建立经济核算制度,利用会计核算资料,统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据。
5、配合公司内部审计。
根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度。
第一章资金审批制度
1、总则
⑴公司3000元以上的款项的支付,须经公司董事长签字批准。如董事长不在公司,3000元以下可以由经理签字批准。
⑵财务专用章,公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由法定代表人指定专人负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记(外单位用本公司印章需经公司领导同意并提供经办人身份证复印件)。
⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准。
⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经公司董事长批准。
⑸往来款的冲转(指非正常经营业务),须经公司董事会研究批准。
⑹非正常经营业务调出资金须经过公司董事会研究批准。
⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证,如遇特殊情况须经公司主管领导批准。
2、施工工程用款审批制度
施工工程用款由公司主管领导批准支付,其程序按以下&39;施工工程专用款支付审批工作流程&39;执行
⑴承包单位提出付款申请,并填写工程支付审批表。
⑵财务部审核后,报公司经理、董事长审批。
⑶公司经理、董事长审批同意后,财务对外付款。工程款的审批应按以上流程依次进行,不得空缺事后补签。如对已签部分有异议的可与相关人员沟通,有分歧的报领导解决,禁止压单行为。
3、行政费用支出管理制度
⑴公司管理人员的费用报销,须经公司董事长批准后财务方可报支。
⑵涉及应酬等非正常费用,须公司董事长批准。
4、公司差旅费开支制度
⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。
⑵公司职员出差根据需要,由经理决定选用交通工具。
⑶公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行。
a房租标准:一般职员,房租标准为60元/日。
b出差补贴:市内补贴每人20元/日,市外补贴每人25元/日。
c职工出差来回车费实报实销,出租车不在报销范围内。
d驾驶员出差补贴按每天30元计算。
⑷实际报销金额超出公司的补贴标准,需由部门经理或带队经理说明原因,经公司董事长审批后支付。
5、车辆维修费及汽油费管理制度
⑴公司车辆维修保养由办公室统一管理,应指定维修点,维修费用一般采取银行转帐的方式结算。
⑵公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。
6、办公费用,会议费用及其他费用管理制度。
⑴公司办公用具由办公室统一采购,管理。
⑵办公室财产台帐为财务部附设帐册。
⑶公司各部门因工作需要,需邀请有关单位人员召开会议的,应由部门经理提出建议,报懂事长批准,其会务工作由办公室统一安排。
⑷有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定,经懂事长批准后报财务部备案。
7、行政费用报销制度
⑴公司行政费用现金支出范围为:向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费,向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支。
⑵公司职员报销行政费用应填写报销单,由经办人员填写,公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核后报懂事长签字,并按本章第1条的规定进行审批支付。
⑶应酬、礼品费用支出实行一票一单,事前申报制,批准后方可实施。
⑷凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证),需领用支票或现金者必须填写借款单,借款单留财务存底,待借款还回时财务开冲帐收据给经办人。
⑸支票领用单,借款单必须由经办人填写,公司主管领导签字,财务审核后,由财务部直接支付。
⑹银行支票如发生丢失,有关责任人应及时向财务部和开户银行报告,如系空白支票所造成的损失,丢失人员负有赔偿责任。
⑺其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。
第二章工程成本管理制度
1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、,承诺及其他经济签证均需由董事长签署或授权委托签署。
2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核,工程招投标文件的编制,工程决算的审定。
3、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备,材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料。
4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。
⑴参与有关工程经济合同的谈判工作,及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划。
⑵负责工程进度款的复核工作,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。
5、工程中间结算程序。
⑴施工单位于每月1到3日,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸,施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在每月5日内送财务部会签。
⑵财务部根据有关文件资料,施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单位其他经济往来等情况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主管领导审批。
6、工程决算程序。
⑴施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核,财务部会签。
⑵财务部根据各种经济签证,合同以及经审定的工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导批准。
⑶大工程办理决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组,按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算。
⑷房屋工程全部竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部,销售部办理竣工房交接验收入库手续,财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。
第三章财产管理制度
1、公司财产的范围
⑴公司财产包括固定资产和低值易耗品。
⑵凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等,同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产。
⑶凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。
2、公司财务部负责公司所有财产的会计核算。
⑴公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理。
⑵公司各施工工地使用机器设备,动力设备,工具仪器等由工程部归口管理。
⑶办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台帐,登记公司财产的购入,使用及库存情况,负责组织公司财产的保管,维修并制定相应的措施、办法。
3、财产的购置与调拨
⑴办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作,经财务部会签,报公司主管领导批准后方可采购。
⑵财产购回后,应填写财产收入验收单,财产收入验收单一式两联,财务部凭财产收入验收单,财物发票及采购计划办理报销手续,财产归口管理部门凭验收单登记台帐。
⑶各部门需领用固定资产时,应填写领用单,领用单需经部门经理同意,报办公室审批,公司主管领导批准。
⑷固定资产的领用单由使用部门开具,领用单一式三联,一联由领用部门存查,一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据,一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐。
⑸财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续,移交手续由财产归口管理部门办理,送财务部备案。
4、财产的清查、盘点。
⑴公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作,年终必须进行一次全面的盘点清查。
⑵各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加。
⑶财产盘点清查后发现盘盈,盘亏和毁损的,均应填报损益报告表,书面说明亏,损原因,对因个人失职造成财产损失的,必须追究主管人员和经办人员的责任。
⑷凡已达到自然报废条件的固定资产,财产归口管理部门应会同财务部组织评估,评估情况上报公司主管领导,由公司主管领导决定处理意见。
⑸凡尚未达到自然报废条件,但已不能正常使用的固定资产,使用部门应查明原因,如实上报。属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失。属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的,应上报总经理,决定处理意见。主管工程和财务领导审核。
建筑公司规章管理制度范本篇5
技术管理制度是施工企业技术管理的一项重要的基础工作。它的作用是把整修企业的技术工作科学地组织起来，保证技术工作有目的、有计划、有条理地开展，从而完成技术管理的任务。
一、图纸的熟悉、审查和管理制度
（一）施工图纸会审是施工前的一项重要技术准备工作。会审前要认真熟悉图纸，了解设计意图，对图中的疑难问题和差错，要分别作好记录，准备好会审意见，对于较复杂的大型工程，会审前由技术部组织各专业进行预审，将问题汇总，并提出初步处理意见；
（二）图纸会审工作一般由建设单位组织，设计和施工单位参加。一般由公司工种部经理主持，各专业技术人员参加。
（三）图纸会审时决定的问题，由现场项目技术负责人填写图纸会审记录和工程洽商单。图纸会审记录要由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方签字。会审记录填写要详细、准确，并注明参加会审的人员和时间。
（四）必须提高图纸会审工作质量，最大限度地发现图纸中存在的问题，通过图纸会审应着重解决的问题，掌握设计意图和建设单位的要求，了解设计方案、技术措施贯彻国家规范标准情况；设计采用新技术、新工艺、新材料、新设备的情况，有无改进方面；工程结构是否安全可靠，装饰装修施工有无困难；设计图纸内容有无错误，各专业之间有无矛盾等。
（五）图纸会审记录一式八份，分别如技术部、财务部、预算部等。
二、技术交底制度
（一）技术交底是施工技术管理的重要，按技术管理程序，技术交底必须在图纸会审的基础上，单位工程或分部、分项工程施工前进行；
（二）技术交底分工：凡由公司组织编制施工组织设计的工程，由公司经理主持，公司总工程师向有关项目经理部负责人进行交底。交底内容可以总工程师签发的会议纪要或其他文字材料下发执行，项目技术负责人，在施工前根据施工进度，按部位和操作项目，向各专业施工员及班组长进行交底。
（三）交底内容：总工程师的技术交底一般应包括：工程概况、施工部署、主要施工方法及关键性技术问题的解决方法和施工注意事项；对推广新技术、新工艺、新产品、新机具的要求；土建工程和安装工程的配合；技术安全措施，规范性和特殊要求的施工技术措施等。项目技术负责人可按总工程师技术交底的内容办理；项目技术负责人技术交底的内容包括：设计图纸（包括设计变更）的尺寸、标高、轴线、预留洞、预埋件等详细情况；施工方法、施工顺序、工序措接；质量标准、安全技术措施、成品保护措施、新用材料的品种、规格、质量要求；上级领导对某些技术问题的批示和技术决定；其他应说明的问题。
（四）技术交底主要以书面形式进行，填写统一的技术交底表格，并应由交底人、审核人及接受交底人签字。
（五）技术交底资料是施工技术资料的重要内容，各专业技术交底材料分别由单位工程专业技术负责人收集整理，并按日期先后编成册，妥为保管。
三、施工组织设计制度
每项工程开工前必须作出施工组织的设计以指导施工的全过程，处理好人、物、空间、时间、施工工艺、质量与数量、专业与协作等施工要素及其朴素间的关系，以获取好的经济效益。
（一）施工组织设计的分类及主要内容
施工组织设计按服务对象不同，大体可分为三类：施工组织总设计，单位工种施工组织设计和施工方案。
1、施工组织总设计的大中型建设项目，群体工种复杂的重要工种为对象，是全局施工活动的纲领性指导文件（略）
2、单位工程施工组织设计的单位工程为对象，是单位工程施工具体的指导性文件，内容包括：（略）
3、施工方案有两种形式：
（1）凡套用定型设计、采用做法的建筑工程和工期较短的简单工程，可编制施工设计简要，着重对工期控制、施工质量保证和安全措施等方面的研究设计。进而提高管理工作的标准化程序；
（2）对于采用新技术、新工艺、新材料和难度较大，技术较为复杂的分项工程，以及特殊部位和特殊条件下的单项工程，均需编制施工方案，这种方案则是施工技术实施性专题设计，其内容必须包括：可行性和可靠性的分析、论证结果；材料、机具、设备、劳动力的.投入计划；作业程序、条件、标准；经济技术指导的测算，质量等级和安全性能和预期评价，对不利影响因素的分析预测和相应的技术保证措施等。上述内容力求全面、详尽、具体，并同时提出施工管理的各种保证体系建制。
（二）施工组织设计的编制分工审批权限
施工组织设计、专题设计型施工方案由公司总工程师主持，组织有关部、室、项目经理部参加，由公司工程部负责汇编，公司总工程师组织工程部有关人员进行审批。
（三）施工组织的编制时间要求
单位施工组织设计与接制到图纸后15天内提出；施工设计概要在接到图纸后7天内提出；编制的投标施工组织设计视具体情况按期提交，原则不影响送标时间。
（四）施工组织设计的实施管理
1、所有工程都必须施工设计或方案，否则不准开工；
2、未经审批或审批手续不全的施工组织设计（方案），视为无效；
3、工程开工前必须按编制分工逐级向下进行施工组织设计（方案）交底，同时进行对有关部门和专业人员的横向交底，并应有相应的交底记录；
4、加强实施全过程控制，分别对基础施工、结构施工和装修三个阶段，进行施工组织设计实施情况的中间检查，并且需做施工组织中间检查记录；
5、施工组织设计一经批准，必须严格执行。实施过程中，任何部门和个人，都不得擅自改变，凡属施工组织设计内容变更和调整，都必须编制“施组调整（或补充）方案”，报原审批人批准后方可执行。
6、工程完成时，必须及时原施工组织编制内容做出技术总结，并上报原审批人，做好施工组织设计评价和对编制人、实施单位考核的重要依据。
（五）施工组织设计的考评（略）
四、材料检验制度
材料检验制度是对施工用材料、构件、配件和设备等，必须由供应部门提出合格证明文件，，并进行试验、检验，对不合格的产品不得使用，并注明去向。对有关设备进行调整和试运转，以便正确、合理地使用，保证工程质量。
五、工程质量检查和验收制度
质量检查和验收制度规定，必须按照有关质量标准逐项检查操作质量和产品质量，根据建筑安装工程的特点分别对隐蔽工程、分项工程和竣工工程进行检查验收，从而逐环节地保证工程质量，详见质量管理制度。
六、工程技术档案制度
工程技术档案是指反映建筑工程的施工过程、技术状况、质量状况等有关技术文件、图片、图纸、光盘等，这些都需要妥善保管，以备工种交付使用、维护管理，改建扩建时使用，并对工种历史资料进行保存和积累。
1、工程技术档案资料的收集整理由公司档案管理员负责；
2、各项目工程的档案资料必须按照单位工程技术资料规定的内容齐全，填写准确无误。
3、档案的收集整理严格按“档案管理办法”的标准执行。
4、工程竣工验收的统一交回公司存档。
七、技术责任制度
是各级技术领导、技术管理机构、技术干部及操作工人的技术分工和配合要求，建立这项制度有利于加强技术领导，明确职责，从而保证配合有力，功过分明，充分调动有关人员搞好技术管理工作的积极性。
（一）技术管理机构
公司经理
总工程师
工程部
项目经理
项目技术负责人
技术人员
专业施工员
工人班组
（二）各级技术管理机构的主要职责
1、在各自负责的范围内，做好经常性的技术业务工作；
2、深入实际，调查研究，总结和推广先进经验，为顺利进行施工创造条件；
3、向各级领导提供技术分析资料、技术情报、技术咨询、技术建议方案和技术措施，便于领导决策；
4、检查各级技术部门和技术人员贯彻有关技术规定、制度、规程的情况；
（三）总工程师的主要职责
1、全面领导企业的技术工作和技术管理工作；
2、贯彻执行国家的技术政策、技术标准、技术规程、验收规范和技术管理制度；
3、组织编制：贯彻企业的年度技术措施纲要和四项费用计划，组织总结年度技术工作；
4、开展技术革新活动，审定重大技术革新、技术改造方案和全理化建议，组织编制和实施科技发展规划等；
5、对重点工程组织编制和参加审批施工组织设计，进行技术交底，组织熟悉会审图纸，参加竣工验收；
6、参加公司范围内的定期和不定期的工程质量检查，对重大事故进行技术上的分析和处理，参与重点工程的投标决策，领导全面质量管理工作；
7、领导培训工作，审批技术培训计划；
8、领导进行技术总结；
9、对技术人员的工作安排、晋级、奖罚等方面提出意见；
10、对施工生产中的安全问题负技术上的责任。
（四）项目技术负责人的主要职责
1、负责贯彻执行国家的技术法规、标准和公司技术决定，制度以及施工项目的技术管理制度；
2、开展经常性的技术工作，主要有：
（1）组织有关人员熟悉图纸及招标文件等技术文件，对图纸中及施工中出现的问题及时与设计单位、建设单位以及监理部门协商解决，并及时办理文字洽商手续；
（2）参加施工组织审批；
（3）负责项目工种技术交底工作；
（4）根据项目部的技术计划，组织编制度，保证质量、安全、节约的技术措施计划并贯彻执行；
（5）主持建筑物的位置、轴线、标高等预栓、组织隐蔽工程验收；
（6）组织分部工程和单位工程的质量评定，设立预检，参加竣工验收；
（7）组织质量检查，负责工程质量事故的调查分析、处理，并及时上报；
（8）对施工生产中的安全问题负技术上的责任；
（9）协助推行全面质量管理工作；
（10）领导材料检验工作；
（11）负责技术革新、环保计划的实施；
（12）领导技术档案的整理、原始资料的积累，组织绘制竣工图，并定期移交和归档；
（13）参加技术会议，组织技术业务学习和进行技术安全教育；
八、技术复核及审批制度
该制度规定对重要的且影响工程的技术对象进行复核，避免发生重大差错，影响工种的质量和使用功能，复核的内容本般包括建筑物的位置、标高和轴线、基础、设备基础、模板、钢筋砖、砖砌体、大梯图、主要管道、电镀，审批内容为合理化建议、技术措施、技术革新方案，施工组织设计，对其它工种内容按质量标准规定，进行有计划的复查和检查，该制度实施由公司工程部负责完成。
建筑公司规章管理制度范本篇6
建筑公司规章制度
建筑企业是从事建筑产品生产和经营的经济实体。它是建筑生产力发展和建筑技术进步的主导力量。
为严明本公司的管理制度，确保本公司各项业务施工项目的顺利进行，确保施工人员在施工现场安全有序而有效的工作，本公司特拟订以下制度：
1、凡参加公司施工任务的每一工人，必须办理有关手续，如实填写个人情况登记表，持本人身份证，交纳本人近日照一张。
2、工人在参加公司施工任务期间，必须遵守公司制度，挂牌上岗。无特殊情况不得迟到、早退和擅自离开施工岗位.
3、为保证公司安全的正常工作，凡未经同意办理用工手续的人员，一律不得参加本公司的施工项目，不得随意进出现场。
4、为保证施工项目的正常进行并按期保质保量完成，施工人员在施工现场不得私自与任何一方洽谈或承接各类施工项目，如有此类事情发生，公司一概予以严罚。
5、工人进入施工现场，必须按照施工要求、程序、质量标准进行规范操作，认真作好每一个环节，尤其是施工技术交底的隐蔽工程，切要严格把关，万万不得麻痹大意，更不容许不负责任的野蛮施工。
6、作为施工人员，应维护本公司的文明形象，使用文明语言，提高自身道德素质的修养,不得以任何理由向他人索取钱物，更不得偷窃或私自使用他人物品。
7、施工人员严禁盲目施工，应严格按照公司规定施工工艺施工，工长必须将施工工艺及工序安排到个人，如因以上出现问题，无条件返工，二次进料，损失自负。
8、严禁施工相关人员与他人发生冲突，如有发生视情节严重处以500――1000元罚款，并立即辞退。
9、现场施工人员严禁抽烟，如发现罚10元/次。现场施工人员严禁喝酒，如发现罚50元/次。
10、施工工人对客户的疑问应耐心解答。对参观人员应热情礼貌，讲话注意分寸，如因施工工人言语及行为造成的丢失，处以100元罚款。
11、施工工地由公司指定工长全权管理,一切现场事物均由工长统一安排,有事需与工长本人直接商谈,不可擅自行动.
12、注重成品与半成品的保护,叠放、堆放任何物品整齐，必要时对其要采取遮盖包封等措施,防止其受到污染和破坏,如有损坏当事人需照价赔偿并扣除当天工资.
13、保持施工现场的卫生环境,做到每日清扫,垃圾入袋，施工现场禁止做饭、洗衣、不准在工地留宿;解手到工地指定地点，违者从重处罚。
14、施工现场禁止吸烟、酗酒、吵架、讲脏话，如有违反,每次罚款50-200元。如果参观人员、公司人员、客户在现场吸烟，工人有义务及时制止，施工现场发现一个烟头，在场施工人员从重外罚。
15、遵守工地的相关管理规定,特别是施工管理和安全管理规定。
16、材料要堆放整齐,合理配用,严禁假冒伪劣材料进入施工现场,必须使用公司统一配送的材料，材料、工具、垃圾、半成品应分类存放，放置标志牌。标志牌丢失、损坏及时到工程部领取。
17、注意防盗,防火安全,客户购买的材料,工长有义务妥善保管,若发生损坏需照价赔偿，下班时随手拉电闸、断电、断水、以保障安全。
18、以上各项管理制度，自即日起实施。各施工人员应严格遵守执行，每年年终进行考核，若有违反上述制度者，将予以严肃处理
建筑公司规章管理制度范本篇7
1.认真学习国家物资政策、业务技术和仓库管理的基本知识,提高政治、业务素质,管好仓库所储物资,为施工生产一线服务。
2.严格遵守国家和单位的各项物资政策和纪律,严格执行仓库管理的各项规章制度和物资的进出库手续。
3.所有进出库物资手续均按《库存物资收、发料制度》实行。认真对货物的名称、规格、型号、单价、数量、质量逐项核对,确认无误后,与对方签认交接。手续如出现差错,保管员应负行政经济责任。
4.对其所管物资,要实行&39;四定位&39;、&39;五五化&39;和&39;五十摆放&39;等科学方法进行管理。按类分账,新、旧、废分堆,标志鲜明,材质不混、名称不错、规格不串,做到对号人座,井然有序,库房料架摆放纵横成行,卡片悬挂成线,横平竖直。库内、库区经常打扫,做到无垃圾、无杂草、无尘土,保持清洁卫生。
5.应根据《材料技术管理》和《库存物资维护保养制度》要求对其所管物资进行维护保养。
6.在工作时间内必须要坚守岗位和&39;两检查&39;制度,即班前要对自己所管的库房、库区进行一次检查,看有无异常情况;班后检查一日工作完成情况,看有无差错和不妥。特别是风雨天,要检查上盖下垫,门窗、灯、锁及灭火器具等是否安全妥当。
(l)对设备部全部购入的零配件和其他物资负有按规范建账验收,销账和监督库工保管、发放的责任,就本岗位工作直接对职能上级负责;
(2)对设备部库存物资按规范保管、存放、保养、发放、办理出人库手续和签证负责,对及时向计划统计员提供真实、准确的库存量负责;
(3)对购人物资严格按规范验收,保证数量、质量合格并及时办理人库手续;
(4)对物资的按规范发放及回收负有监督责任,及时汇总上报物资消耗状况;
(5)对规定应收回的废件和贵金属,有监督库工以旧换新及时回收的权力;
(6)对物资因保管不善造成的丢失、损坏,仓库管理员负有主要责任;
(7)有参与处理回收废旧件及时上缴资金的权力。
7.库管员因事、病假离库时,应清领导指定接替人代管,对所管物资及凭证要进行认真交接,回来后如发现差错和事故,应及时向领导反映,查清责任,由交、接人员分别负责。
8.要做好包装容器及废品的回收、上交工作,凡有押金的包装容器都要进行回收,上交给有关部门。对施工单位退回的废料及包装品,予以妥善保管或进行利用。
9.要随时做好安全保卫、保密等工作,防止库房失火、被盗、泄密等事故的发生。对人库人员有进行宣传、教育、监督的权利和义务,对违反规定而又不听劝阻者,应及时报告有关部门进行处理。
10.积极完成领导交办的其他任务。
建筑公司规章管理制度范本篇8
1、在各作业班组进入工地后正式作业前，项目部必须对班组职工进行“三级安全教育”并建立教育记录档卡。
2、项目部必须同各作业班组长和职工签定安全生产责任合同，并进行有针对性的书面安全技术交底，交底双方必须履行签字手续。
3、每天上班前，各作业班组长必须对本班组职工进行全面而又有针对性的安全教育活动，主要强调当天作业的安全注意事项，检查职工的安全防护用品佩带情况，观察和了解职工当天的情绪和心理状态。
4、对施工机械、机具，在投入正常运行前，必须进行二查：一查其安装是否正确，是否有安全防护装置和安全保护措施;二查其性能是否正常，按先检修后运行的操作程序操作，特别是容易发生事故隐患的机械，必须在班前进行检修、检查其安全状态，发现事故隐患应立即停机维修，修好试机正常后在使用。
5、凡班前酗酒者，一律不准进入施工现场;凡是不具备上岗作业条件者，一律不得上岗作业。
6、项目部班前安全活动必须有书面记录，由项目安全员签字确认，企业安全管理科进行监督检查。